O kaip pajamavote tas išlaidas: Ar tai,gal, buvo išankstinis mokėjimas? Juk viską nenurašėte į sąnaudas. Dabar darote atvirkštinį įrašą: D bankas, K - sąskaita, į kurią užskaitėte. Galimai, išankstiniai mokėjimai. Parašykite tiksliau.

Pasistengsiu aprašyti viską kuo tiksliau. 2023 m. sumokėjom 12 000 Eur, 2024 m. 10 000 Eur, viso 22 000 Eur. Grąžino 21 991 Eur (9 eur mažiau, nes jie patyrė tokias adm sąnaudas)
Viskas buvo nurašyta į sąnaudas, 12 000 suma buvo priskirta 2 veikloms po 6 000 eur.
Pajamavimo kontavimas 2023 metų buvo toks:
D600222 K4430 6000 EUR
D600222 K4430 6000 EUR
P1/600222 K00 6000 EUR (tiekimas)
P1/600222 K00 6000 EUR (šalinimas)
analogiškai padaryta ir 2024 m.

Sumokėti pinigai
D4430(įsipareigojimas tiekėjams) K27121(bankas)

Grąžinti pinigai (šiuo metu yra taip)
D27121 K4430(pirkėjų įsiskolinimas) (grąžinta bendra suma už 2023 ir 2024 metus 21 991 Eur)

Esmė tokia, kad turiu padaryti buhalterinę pažymą ir parodyti, kad 12 000 Eur grąžinti už 2023 metus
už 2024 m 9991 EUR, ir parodyti dar 9 Eur, kurių neatgavome. Ir nebesuprantu kaip čia viską turiu daryti

Kad sumokęjote- aißku. O ar sàskaita buvo?

Tai buvo raštai iš Valstybinės enegretikos reguliavimo tarybos su nurodytomis sumomis

O kodėl gràžino?

Ai, perskaičiau. Tai turite taisyti PLN už 2023

Tai tada turiu parodyti ir apskaitos programoje, kad pelnas keičiasi už 2023 m., o kaip tai padaryti? 2023 m., periodas uždarytas. Kaip viską kontuoti, kad matytųsi?

Įrašą darote dabar į 2024m dabar kai įvyko įvykis. Jei sumažinate 6 klasę, tai tas sumažinimas pasimatys kai pildysite už 2024m PLN, teks atstatyti tą sumažinimą, padidinant metinėje. Už 2023m pasirašote pažymą, ten parodote visus perskaičiavimus ir kaip keičiate PLN 2023m

Ačiū ????