Neatsibosi, bet man atrodo mes painiojamės terminuose. Gal tada pabandysiu schematiškai:
1. Pelno/nuostolio (PN) ataskaitoje suskaičiuojame APMOKESTINAMĄ PELNĄ (AP) (su visais leidžiamais ir neleidžiamais);
2. AP įrašome į FR0475 1 langelį (UAB atv.);
3. Deklaracijoje didiname pelną neleidžiamais atskaitymais ir t.t. ;
4. Deklaracijoje gautą sumą sukame 15%, ir gauname pelno mokestį;
5. Pelno mokestį rašome į PN sąnaudas;
6. Uždarome 5,6 kl.