Labas rytas
Gal parašytumėt kas negerai. Turim PM permoką D 24431 Pelno mokesčio permoka 1100,00.
2020.02 mėn Priskaičiuotas avansinis PM D Iš anksto sumokėtas PM 2632 K Avansu mokėtinas PM 4471 810,00
Pas save darau užskaitą iš PVM 03.31 D 4471, K 24412 405,00
06.30 D 4471 ,K 24412 405,00
Ir pas mane rodo ne tik 24431 permoką 1100 o dar ir 2632 810,00
VMI matau, kad užskaitą darė iš 24431 per du kartus. 1100-405-405=290.00-tokią permoką rodo VMI.
Pataisyčiau pas save taip pat, bet nesuprantu kur dingsta 810,00 eurų?