- Pirmas pusl.
- Forumas
- VMI suderinimas
VMI suderinimas
VMI suderinimas
#37635 2023-01-30 09:49 Irena
Sveiki,
situacija tokia, įmonė moka avansinį pelno mokestį.
Kadangi turi PVM permoka (dėl pardavimo į užsienį) VMI dažniausiai užskaito iš permokos.
Užsakėme suderinimą 2022-12-31 dienai.
Turime permoka 22000.
Klausimas: ar teisingai suprantu, kad permokos suma yra 2441 sąskaitoje -gautinas PVM mokestis = 22000,
o 2442 iš anksto sumokėtas pelno mokestis.
Dėl ko man kylo abejonių: Ar 2441 sąskaita + 2442 nelygi 22000,
ar teisingai, kad VMI pateiktas likutis yra 2441 sąskaitoje, o 2442 turime avansinį pelno mokestį?
Gal painiai parašiau, bet kas susiduria veikloje gal galėtų patvirtinti ar pataisyti mane....
FORUMO PRANEŠIMAI |
situacija tokia, įmonė moka avansinį pelno mokestį.
Kadangi turi PVM permoka (dėl pardavimo į užsienį) VMI dažniausiai užskaito iš permokos.
Užsakėme suderinimą 2022-12-31 dienai.
Turime permoka 22000.
Klausimas: ar teisingai suprantu, kad permokos suma yra 2441 sąskaitoje -gautinas PVM mokestis = 22000,
o 2442 iš anksto sumokėtas pelno mokestis.
Dėl ko man kylo abejonių: Ar 2441 sąskaita + 2442 nelygi 22000,
ar teisingai, kad VMI pateiktas likutis yra 2441 sąskaitoje, o 2442 turime avansinį pelno mokestį?
Gal painiai parašiau, bet kas susiduria veikloje gal galėtų patvirtinti ar pataisyti mane....
Sumokėtas avansinis PM VMI nebus rodomas niekaip.
Prievolė pagal FR0430 + apmokėjimas = skolos biudžetui / permokos nėra.
Nebent atsiras kažkas pateikus PLN204.
VMI nerodomas, bet apskaitoje pas mus 2442 sąskaitoje ,taip?
Reiškia VMI likutis turi būti lygus su mūsų likučiu 2441 gautinas PVM ar 4492 mokėtinas PVM?
Ačiū
Reiškia VMI likutis turi būti lygus su mūsų likučiu 2441 gautinas PVM ar 4492 mokėtinas PVM?
Ačiū
VMI suderinimo akte turėtumėte matyti savo PVM permokos likutį 12.31 d. Kredito skiltyje. O jau kokioje sąskaitoje Jūs pasidejot tą permoką, tai jūsų valia.
Kaip darote, jeigu neatitinka balanse permoka VMI su suderinimo aktu? Pvz. pas mane balanse 220 permoka, o VMI akte 320 permoka.
Prašykite "Prievolių, įplaukų,delspinigių mokėjimo žurnalo".
Ačiū už atsakymą, užsiprašiau 🙂
Truputį per mažai sumokėjome GPM ir sodros.Aišku, dar ne 15 diena. Bet ir ten, ir ten turime permokos. Ar jie patys užsiskaitys, ar reikia rašyti prašymus?
Užskaitys.
Turiu VMi kodu 1311 permoką 1€, ir kodu 1001 (taršos mokestis) pervedžiau 1€ mažiau. Ar VMI sudengs ar reikia prašymo.
Dar prieš du metus buvo taip (pati susiduriau): Jeigu kodu 1001 permoka, o 1311 nedamokėta, VMI sudengdavo automatiškai. Jeigu atvirkščiai - reikėjo prašymo.