Taip, baudų pajmaos mums apmokėji patirtus nuostolius. Draudimas kompensavo kitai įmonei sumą be pvm, mes save tą sumą priskiriame neleidžiamiems apskaitymams ir neapmokestinamoms pajamoms, o leidžiami susidarė iš franšizės, dovanų čekių dovanojome darbuotojams po 50 eur kalėdų progą.

Tai baudų ir delspinigių pajamos rašosi į Z06 koduku- mums buvo kompensuoti nuostoliai? palūkanų pajamos turi būti tik 18 eilutėje? Nereikia tikrai jų atskirai rodyti už suteiktą paskolą? neleidžiamus ir neapmoketinamas įrašiau bendrai į S22 kur draudimo kompensavimas buvo, baudų ir delspinigių sąnaudos į S 01, galite man tiesiog patvirtinti, juk surašiau savo pozicijas ką turiu, ar galite konkrečiai pasakyti kur kas? Leidžiami atskaitymai atskira sąskaita čia susidarė iš franšizės, dovanų čekių darbuotojams, konsultavausi, tą sumą reikėjo traukti į leidžiamus, kur ją padėti??

Taip. Esat UAB? Kur padėjote tų dovanų čekius, kai pildėte formą Pelno/nuostolių ataskaita? Į sąnaudas kėlėt, tai yra leidžiami atskaitymai, tai ir gavote toj formoj galutinį rezultatą pelnas prieš apmokestinimą. Viskas, ką gavot pelną prieš apmokestinimą įkėlėt į PLN204 19 eilutę. Toliau dėliojat kaip rašėt aukščiau. PLN204 nerodoma leidžiami atskirai, jei tai nėra kokių išimčių ir t.t

Taip, UAB esame. Taip sąnaudos leidžiami atskaitymai, tai taip, pelnas prieš apmokestinimą atsiranda supratau tada.

Tai surašiau:
Baudų ir delspinigių sąnaudos S01
neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami S22
baudų pajamos Z06???

Ir neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami neturi matytis balanse, bet PLN204 deklaruoti reikia??

Virga ir teisingai yra, kad baudų ir delspinigių pajamos yra finansinėj ir investicinėje veikloje sąskaita 533 balanse? O PLN204 deklaruojame kaip neapmokestinamas pajamas?

O įmanoma kad pelno nuostolio ataskaitoje apskaičiuoti irgi pelno mokestį? Turbūt ne? nes nesimato vien neleidžiamų atskaitymų, jie ir neturi matytis?

Taip, jūs tą patį kartojate, gerai. Nepamiršot, kad S 22 ir ta pati suma Z 01?
kas yra Balansas? Turtas ir nuosavybė(ar matote ten pajamų eilutę). Visų metų viskas parodoma, Pelno, nuostolio ataskaitoje, ten ir leidžiami ir neleidžiami, kartu ir neapmokestinamos pajamos. Pelno mokestį įrašote tokį kokį gaunate PLN204. Samdykit buhalterį kad padėt susigaudyt, nes galim nukonsultuot, jei ne taip paklausite...

Įrašiau. Bet balanse programoj neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami atskaitymai neturi matytis, kurie susidarė
dėl kompensuojamos draudimo sumos kitai įmonei be pvm?? Tai Tai nerodoma ir pelno nuostolio ataskaitoj? Jos iššsinulina programoje.