Nesuprantu klausimo. Taigi parašiau, kad pelną ir gaunate iš pajamų minusavę sąnaudas-leidžiamus atskaitymus. Ar nesuprantate,gal, kas tai leid]iami atskaitymai?

Taip, viską žinau, jau paskaičiavau, o leidžiami atskaitymai kaip? Su baudom neleidž viskas ok, žinau kaip apskaičiuoti pm.

Na, tai kaip gaunasi pelnas: pajamos - sąnaudos = pelnas. Bet,jei turite neleidžiamų atskaitymų, tai apmokestinamas pelnas bus didesnis, t.y. = grynasis pelnas + neleidž atskaitymai. Nuo to pelno jau skaičiuojasi PM. O tai kaip jūs paskaičiavote? Ar paskaičiavo programa, o jūs dar buhalterė be patirties ir bandot susuigaudyti? Na, programa jums tik gryną pelną paskaičiuoja,manau, o PM jau-pati.

Na aš irgi taip galvoju, nes daugiau nebežinau, nebent priskaityti tą pelną 2019-09-30 dienai, nes kitaip programoje neišeina. O sakykite dar LZ skaičiuojant pelno mokestį baudos ir neleidž.atskait pliusuojasi, o jeigu dar yra leidžiami atskaitymai kur jie papuola, turi įtakos pelno mokesčiui, jį mažina?

Suprantu jus. Tik nesimaišykite sąvokose. Rašote, kad 2018 m pelnas yra ataskaitinių metų...Darant 2019 m balansą, visų praėjusių (iki 2018 m) pelnas perkeliamas į praėjusių metų pelną.
Taip , kadangi jūs paskaičiavote 2019 m pelną tik metų gale, tai gaunate minusą. Bet gal atsilieps kas, kas yra mokėję dividendus? Šiaip teko tik girdėti (o tada ir logiškai susidėlioja) ,kai mokami dividendai iš praėjusių m.pelno, jo neviršijant. Gal ir galima daryti taip kaip sakote, nes pridedate balansą,kuriame matosi, kad už 9 mėn. jau turite to pelno užtektinai.
Gal, labai nesukite sau galvos: metų gale viskas gerai susidėlioja ir gerai.

LZ ar galite atsakyti?

Nepaskirstyto pelno gavosi 2019.09.30 184644. Jo buvo.

Žiūrėkite LZ, iš naujo aš jums surašysiu info:
2019.09.30 buvo:
3411 1246,73 (ataskaitinių metų pelnas, toks buvo 2018 metais)
3412 38091,42 (ankstesnių metų pelnas)
viso nepaskirstyto pelno 39338,15 eur. Jokio 2019.09.30 pelno neperkelinėjau, čia kas buvo iš anksčiau.
Toliau priskaičiau dividendus 60000.
Priskaitydama juos 10 mėn paėmiau likutį 3411 1246,73 ir 3412 38091,42, na bendrai gaunasi kad panaudojau kas buvo 39338,15 eur. Ir neužteko dar, minusas 10 mėn 3412 ankstesnių metų pelnas -20661,85 eur (tai taip ir gaunasi 60000-39338,15 lygu 20661,85. Va visa info. Programoje man reiktų tada 2019.09.30 perkelti pelną, kad minuso nebūtų, bet vėl gi tam ir dariau balansą patvirtino akcininkai, kad būtų kaip garantas dėl ko minusas.

LZ ar supratote mane?

LZ kaip man teisingai padaryti, jau galva plyšta, na čia viskas gerai gaunasi, sakau tada kad minuso nebūtų reikia tiesiog įrašą padaryti ?