Situacija tokia. Išrašiau s/f įmonei ir pateikiau į ISAF. 2019-04-30d.
Po mėnesio paaiškėjo , kad mūsų direktorius neperdavė klientui jokių sąskaitų faktūrų ir jie atsisakė priimti pavėluotai. Parašiau kreditinę ISAF gegužės mėn. tai sumai(kad anuliuotųsi mūsų apskaitoje) ir geras s/f už atliktus darbus gegužės mėn.
Tikras s/f įtraukiau į ISAF gegužės mėn. savo kreditinių netraukiau. Aišku klientas gavo tik geras gegužės mėnesio sąskaitas, o balandžio nei s/f nei kreditinių negavo (susitvarkiau savo apskaitoje). Kaip man ištaisyt ISAFE, kad nebūtų s/f balanžio mėnesio ir kaip įtraukti kreditines į ISAF? Gal aš turiu naujai pateikt ir 4 mėn. ir 5 mėn. ISAF. , bet visvien klientas neturės nieko už 04 mėn. Ką daryti, patarkit? Gal tik paaiškint klientui, o ISAFE nieko nebekeist?

Turiu kreditinę sąskaitą. Pridavinėju ISAF, štai ką rašo:
-18.82
Klaida: Neigiama apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai).
Bet pas mane ir yra ji kreditinė Ką ne taip aš darau?
Ačiū

Ačiū labai už atsakymą ren.l

PVM100
Ir tai ne rinkliava, o paslauga.
Rinkliavoms PVM sąskaitos - faktūros neišrašomos.

O koks straipsnis nurodytas, kad "PVM 0"?
Greičiausiai tas registravimo mokestis yra rinkliava, ir tokių sąskaitų iSAF registruoti nereikia.

Laba diena,
turime iš VĮ '' Regitra "" PVM sąskaitą faktūrą už auto registravimą . PVM 21% - 0,00
Į ISAF traukiu šią sąskaitą , bet nuliniam PVM kokį kodą isafe rodyti? pagelbėkite

PVM yra mokamas pagal kaupimo principą (išrašei sąskaitą, suėjo terminas PVM mokėti, moki), o ne pagal pinigų principą (sumoki kai gauni pinigus.
Jei neturit pinigų, sakykim valstybei tai neįdomu.
Reiškia arba skolinatės iš banko, kitų asmenų arba iš valstybės.
Galite kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos.

Bet pinigų tai negavom (:

Sveiki. Norėjau paklausti, kaip reikia daryti, Pardavimo sąskaitą išrašėme spalio 2 dieną, tad reikės į ISAF įtraukti, iki lapkričio 20. Bet apmokėti valstybinė įmonė žada tik apie kalėdas. Pinigų negavom suma PVM mokėtina didelė, VMI suformuos skolą, mokėti neturime iš ko. Kokia yra tokiu atveju galimybė ?

Ačiū