Avansinis pelno mok. |
0 |
PLN204 |
1 |
Pajamos natura |
1 |
neatvykimas į darbą |
0 |
draudimo išmoka |
19 |
kas įeina į kontroliuojančios bendrovės pajamas |
0 |
Profesonalo egzaminai |
77 |
Užsienio pirkėjo nepriemoka |
1 |
statistika |
4 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
Tai avansinėje apyskaitoje rodote visus priskaitymus. Surašote visus dokumentus, o po jais atskira eilute dienpinigius. Pvz., dienpinigiai: Latvija 1 d. 2019 07 29. O kur sumos įrašote sumą. Jei tai vadovas, galite dienpinigių sumą dvigubinti, tik tam turite įmonėje nusistatyti. Kairėje pusėje AA yra: kiek išmokėta (parašysite, kad išmokėjote iš kasos, o būna,kad perveda į kortelę, t.y. per banką), po to-kiek priskaičiavote kom.išlaidų ir gausite saldo, t.y. kiek dar turite pagal AA išmokėti.
Komandiruotės išlaidas prie įsakymo nesegu. Tiksliau įsakymą segu prie į įsakymų segtuvo. O komandiruotei pildau avansinę apyskaitą. Va prie jos prisegu įsakymo kopiją ir visud dokumentus, pagal kuriuos paskaičiuosite patirtas išlaidas, dar priskaičiuosite dienpinigius.
Ačiū labai LZ
Tik dar paklausiu: Avansinėj apyskaitoj ir paskaičiuotus ES dienpinigius galima rodyti ? ne atskiru KIO prieš važiuojant į reisą išduodami dienpinigiai ? Kaip daryti? mes išduodame pusę dienpinigių sumos iš kasos KIO, o kai grįžta iš reiso , tai kitą pusę iš kasos atiduodame.Jei dienpinigius ir pirkimų išlaidas viską galima per AA parodyti, tai dar pakonsultuokite šiuo klausimu.. (kur įrašyti komand.dienas + 1 d.ES norma)
310 - tai už savarankiškai dirbantį asmenį? Na, tada, žiūrint, kaip jūs vedate apskaitoje. Pas mane anksčiau buvo firma, kurioje aš vedžiau atskirai įmokas už savininką ir įdarbintus asmenis. Tokiu atveju, reikia permesti iš vienos sąskaitos į kitą. Jei jūs,kartais, Sodros įmokas rodote vienoje sąskaitoje, tai nieko nedarykite.
Komandiruotės išlaidas prie įsakymo nesegu. Tiksliau įsakymą segu prie į įsakymų segtuvo. O komandiruotei pildau avansinę apyskaitą. Va prie jos prisegu įsakymo kopiją ir visud dokumentus, pagal kuriuos paskaičiuosite patirtas išlaidas, dar priskaičiuosite dienpinigius.
Laba diena LZ,
labai lauksiu Jūsų atsakymo į šį užklausimą
1)Sodroje buvo metų pradžiai permokos likutis kodu 310 - 200,00 , gegužės mėn.šią permokos sumą prašymo pagrindu buvo užskaityta kodu 252 , kaip reiktų apskaitoje parodyti tą perkėlimą sumos. Čia metų pradžiai 310 kodo permokos likutį gal tik reikėjo rodyti Sodrai 4463 sąskaitoje ir viskas , ar čia kaip kitaip daryti?
2) Prie komandiruotės įsakymo noriu prisegti ES komandiruotės metu patirtas išlaidas,tai reikėtų kaip ir tokio žiniaraščio pvz., gal galite atsiųsti pvz.?
Registre rodote tik palūkanas PVM 5 kodu.
Iš banko kas mėn. gauname lizingo PVM sąsk.faktūrą su palūkanų suma ir Turto išpirkimo įmoka.
Ar ši sąskaita su visa mokėtina suma (palūkanų ir išpirkimo įmoka) turi būti įtraukiama į PVM sąskaitų faktūrų Registrą?
Turto išpirkimo įmokai apskaityti kokią naudoti 4 kl.sąskaitą ?
Gal galite atsakyti
Laba diena LZ, gal galite atsakyti
Iš banko kas mėn. gauname lizingo PVM sąsk.faktūrą su palūkanų suma ir Turto išpirkimo įmoka.
Ar ši sąskaita su visa mokėtina suma (palūkanų ir išpirkimo įmoka) turi būti įtraukiama į PVM sąskaitų faktūrų Registrą?
Turto išpirkimo įmokai apskaityti kokią naudoti 4 kl.sąskaitą ?
Taip, programą formuoja failą I.SAF-ui, taip pat Gaunamų ir Išrašomų sąskaitų registrus, ir avanso apyskaitą formuoja.
Tai dirbant su programa geriau vesti kiekvieną sąskaitą.
Na, nebent jums sistema formuoja sąrašą Sąskaitų Registrui. Pas mus to nėra, tai darau taip.
Aš irgi kiekvieną tiekėja įvedu į programą, tik nurodant apmokėjimą per atskaitingą. Nes į I.SAF duomenys iš programos. Ar jūs rankiniu būdu Į.SAF pildot?