Laba diena,
Kasip įprastai darote dėl klientų permokų, kai pavyzdžiui klientai juridiniai asmenys ir per klaidą permoka sąskaitą. Kreipiatės į juos dėl permokos, ar paliekate permoką kabėti, kol pats klientas kreipsis dėl permokos grąžinimo ar sudengimo?
Aha, išleisti 10 eur savininko pinigų, kad sugrąžinti jam 2 eur. Geležinė logika
O mane nervina tie kapeikiniai permokėjimai. Permokėtų padorią sumą, tai bent pasinaudotume kurį laiką jų pinigais
Aš palieku iki metinių suderinimo aktų. Kodėl turiu daryti svetima darbą? Jų pinigai, tai ir turi būti jų galvos skausmas, kaip jos susigrąžinti.
Mes tokiu atveju (susiderinus su kita puse) tiesiog darom savo apskaitoje likučio koregavimus ir "prisitempiam" iki teisingos skolos likučio. O tas vienas ar du centai nueina arba į kitas pajamas, arba į kitas sąn. Žiūrint ar buvo mūsų permoka, ar jų permoka
O ką daryti kai yra skolininkų po 0,01 ar 0,02ct? Juk pavedimo nedarysi,nes brangiau kainuos.
Mes paprastai taip pat susiderinam ar telefonu ar el.paštu su skolų suderinimo aktais, ir tada sprendžiame su klientu kaip jie nori ar, kad grąžintume permoką, ar laikyti kitam kartui, kad sumokėtų mažiau.
Garantuotai sulauksiu kritikos už tokį požiūrį...
Supratau ir ačiū už atsakymą.
Aš paprastai telefonu susiderinu ir grąžinu permokėtas sumas, nereikalauju jokių raštų. Gal pagal buhalterijos raidę ir reikėtų, bet jau tiek popierizmo pas mus...
Garantuotai sulauksiu kritikos už tokį požiūrį...
Sveiki, pirkėjas mums permokėjo keliolika centų. Ar galiu tiesog per banką padaryti pavedimą, ar reikia kokį raštą nusiųsti?
Bet ir elektroninius laiškus siųsti yra darbas ir laiko sąnaudos. Vietoj menkavertiškų darbų, verčiau nuveikti reikšmingus.