Kuriam apskaitos laikotarpiui priskirti komandiruočių sąnaudas, jei į komandiruotę (užsienyje) išvažiavo 2002m gruodžio mėn, o grįžo 2003m sausio mėn.? Ar reikia sąnaudas paskirstyti laikotarpiams?
Kai išvažiavo į komandiruotę mes išmokėjome 200 eur jam, kai grįžo iš komandiruotės bendra suma išėjo 230.85 eur, tai ir lieka, kad mes jam turime išmokėti 30.85 eur dienpinigių 6kl, tai dabar mes išmokame 30.85 eur, o prie DU padarome stulpelį išmokėti dienpinigiai ir tiesiog išskaičiuoti GPM ir Sodra o į rankas jau nieko nebus taip bus tik nuo sumos 400eur kaip DS?
Sveiki, kaip daryti su iš komandiruotės pateikta viešbučio sąskaita, registruoti kaip skolą klientui ar tiesiog apmokėti ir iš karto į sąnaudas? ia ar būtina sąskaita, iš vieno viešbučio tik vaučeris, kad apmokėta ?
Užtenka ir apmokėjimo čekio, juk reikėjo kažkaip susimokėti už viešbutį, gatvėje taigi nemiegojo.
Kodėl? Juk kaip priskaitymai, taip yra ir išskaitos. Juk būna ir avansai ir kitokios išskaitos. įsiveskite ,pvz, kiti išmokėjimai (arba net išmokėti dienpinigiai, tai ir nebeliks dienpinigių sumos išmokėjimui
Kai išvažiavo į komandiruotę mes išmokėjome 200 eur jam, kai grįžo iš komandiruotės bendra suma išėjo 230.85 eur, tai ir lieka, kad mes jam turime išmokėti 30.85 eur dienpinigių 6kl, tai dabar mes išmokame 30.85 eur, o prie DU padarome stulpelį išmokėti dienpinigiai ir tiesiog išskaičiuoti GPM ir Sodra o į rankas jau nieko nebus taip bus tik nuo sumos 400eur kaip DS?
Kodėl? Juk kaip priskaitymai, taip yra ir išskaitos. Juk būna ir avansai ir kitokios išskaitos. įsiveskite ,pvz, kiti išmokėjimai (arba net "išmokėti dienpinigiai", tai ir nebeliks dienpinigių sumos išmokėjimui
Čia jau jūsų reikalas. Aš pasidaryčiau atskirai, kad matytusi DU atskirai.
Bet jeigu aš jau jam išmoku 230.85 eur dienpinigių, jeigu suvesiu dabar į DU, tai išeina, kad dar karta išmokėsiu 30.85eur, kaip geriau daryti?Gal tada išmokėti tik 200 eur dienpinigių o tuos 30.85 pridėti prie DU?
Ar tikrai nereikia ?
Ar daryti DU žiniaraštyje: 430.85 išsiskaičiuoti GPM ir sodra ir paskui padaryti stulpelį išmokėti dienpinigai minusuoti 30.85EUR, ar taip aš galvoju?
LZ gal galite pakomentuoti?
Užtenka ir apmokėjimo čekio, juk reikėjo kažkaip susimokėti už viešbutį, gatvėje taigi nemiegojo.
Kai išvažiavo į komandiruotę mes išmokėjome 200 eur jam, kai grįžo iš komandiruotės bendra suma išėjo 230.85 eur, tai ir lieka, kad mes jam turime išmokėti 30.85 eur dienpinigių 6kl, tai dabar mes išmokame 30.85 eur, o prie DU padarome stulpelį išmokėti dienpinigiai ir tiesiog išskaičiuoti GPM ir Sodra o į rankas jau nieko nebus taip bus tik nuo sumos 400eur kaip DS?
Ačiū LZ
Taip, prie DU pridedate tik apmokestinamus dienpinigius. Juos ir Sodrai deklaruojate su DU ir VMI (GPM313).
Kodėl? Juk kaip priskaitymai, taip yra ir išskaitos. Juk būna ir avansai ir kitokios išskaitos. įsiveskite ,pvz, kiti išmokėjimai (arba net "išmokėti dienpinigiai", tai ir nebeliks dienpinigių sumos išmokėjimui
Bet jeigu aš jau jam išmoku 230.85 eur dienpinigių, jeigu suvesiu dabar į DU, tai išeina, kad dar karta išmokėsiu 30.85eur, kaip geriau daryti?Gal tada išmokėti tik 200 eur dienpinigių o tuos 30.85 pridėti prie DU?
Čia jau jūsų reikalas. Aš pasidaryčiau atskirai, kad matytusi DU atskirai.