Aš sakau, kad butas pasistatė, viskas ok, tai tokiu principu buvo rašomos sąskaitos, tai dabar aš galvoju, kad parduodant butą jis nusirašyt turėtų? Ar ne?

kadangi viskas OK,tema baigta.Sėkmės.

Nu ne, buto vertė iššskaidyta
pirma sąskaita avansas už butą 7435
antra sąskaita 46140,83
trečia sąskaita 9615,89
ketvirta sąskaita 10660,60
penkta sąskaita 497,68
61446,28 pvm 12903,72 su pvm 74350 bedra vertė čia buto

viską vedžiau pagal korespondencijas, kurias surašiau viršuj, kadangi mokėjimai dengimai tikrai ne prie ko. Butas buvo statomas tuo metu, db jau pabaigtas, tai susidengėm sumą su sąskaitomis už darbus, viskas ok.

kaip gali rezultatas būti tas pats? Tai ką Jums rašo sąskaitose? butas butas butas butas butas? tai jau 5 butai.juknegali daiktas būti parduodamas dalimis.O jei jau taip yra, tai sukaupkit kokioj nors sąskaitoj, kol parduos visą,tada vedat į eksploataciją ir dėvit.

Tai butas jau yra ar tik statomas? Kiek supratau, jis dar tik statomas, todėl jums ir rašo PVM sf avansui. Bus pastatytas tada įvest į eksploatacija ir skaičiuosit nusidėvėjima.
Apmokėjimas čia iš vis ne prie ko.

labai nepatinka man toks apskaitos vedimas.Jei 5 sąskaitos, tai gal ir 5 butai??? Tai su kiekeviena sąskaita faktūra Jūs didinot to buto vertę ar kaip?

Na buhaltere israse 5 buto verte juk nesikeicia, ta pati, tik kad 5 saskaitos ne viena, as irgi buciau uz viena bet rezultatas gi tas pats. Viskas su rasymu saskaitu man rodos gerai, jos padeklaruotos tik kad daugiau ju.

Neee. Yra sutartis, ten nurodytas punktas: jie raso saskaitas, mes rasome uz buto irengimo darbus ir dengiames su ju saskaitom, jie rase tikras saskaitas fakturas, tik kad avansas uz buta, bet mes tu avansu pavedimu nevede dengiames musu israsytom uz buto darbus, bet jie ir kazkokia suma i banka inesdavo, tai dirbom, zodziu darbais dengiames issimokam uz buta, tai buvo 5 pvm saskaitos fakturos is viso ir susidenge su musu israsytom saskaitom uz buto darbus. Paskui kai parduosim jis nusirasys ar ne taip?

Jeigu Jūs nusipirkot butą, tai ir turėjo iškarto išrašyti Jums PVM sąskaitą-faktūrą, o ne kažkokiais avansais. Jūs atliekat darbus, tai ką Jūs rašot? kažkaip viskas suvelta

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti, nuo kito mėn.pradžios įvedus į eksploataciją.
Jūs dar negavot to turto, tai jokio nusidėvėjimo ir negalit skaičiuoti.
Gausit, tai perkelsit iš IT avanso sąskaitos į IT sąskaitą, įvesit į eksploataciją, o jau tada nusidėvėjimas