Apie RC pamirskit, o PLN 204 taisykit.

Taip, taisote PLN, o kitų metų balanse bus neleidžiami atskaitymai.

Reikia pagalbos, 2021 metais įmonė turėjo pelną, o šiais 2022 metais patyrė nuostolį. Užpildžius PLN deklaraciją nuostolis liko, tik mažesnis. Klausymas būtų toks: Ar tas mažesnis nuostolis kuris yra 37 laukelyje, turi būti parodomas ir apskaitoje? Ar paliekam apskaitoje duomenis taip kaip yra, ir sudengiam su praėjusių metų pelnu.

jEI 2021 M TURĖjote pelną, tai ir mokėjote PM.
2022 m yra nuostolis-PM nemokate.
Jei anksčiau pas jus būtų buvęs nuostolis, o 2022 m pelnas, tai jūs galėtumėte tą pelną " sumažinti" buvusių laikotarpių nuostoliais.
Dabar nesuprantu jūsų visai.

Taip, buvo sumokėtas pelno mokestis, ir buvo likęs praėjusių metų pelnas. Tačiau 2022 metais nuostolis. Mano pagrindinis klausymas dėl PLN deklaracijoje mažesnio nuostolio, nei apskaitoje P/N ataskaitoje. Ar nuostoliai turi sutapti, ar lieka skirtingi.

Na, manau, jau "supratau" klausimą. Matomai, turėjote apmokestinamą pelną nemažinančių sąnaudų, todėl j9sū apmpkestinama pelno mokesčiu suma padidėjo, t.y. minusas sumažėjo.
Apskaitoje nieko nekeičiate, nes PLN yra ti PM apskaičiuoti.