tiesiog išsigandau ką dabar daryti

laukiu Jūsų nuomonės. Ačiū

Taip, Tadai, kaip sąskaita išrašyta, taip ir pas save pajamuotis ir į i-SAF teikti. Tik nereikia rašyt žodžių "Serija", "Nr,''
Tų neatitikimų pas visus pilna. Vieni papildomų nulių prisirašo (nors SF jų nėra), kiti - kaip tik nulių nerašo, nors jie yra...

p. IR.
Tokiu atvėju pgl. mano patektą pvz. GGG NR 300 turėčiau teikit be tarpų GGGNR330.
Nes sąskaita taip ir numeruojama GGG NR 330 ty viena eilute. Ar teisingai Jus supratau?

Taip, be tarpų, tik NR nereikia. Būtų GGG330. Be to, priklausys nuo to, kaip padeklaruos kita pusė (sąskaitos pateikėjas). Jei pas juos bus NR, tai ir jums reikės rašyt, nes kryžminimas parodys neatitiikimą. Taip išeina, kad su kiekvienu tiekėju/pirkėju reikia susiderint, kaip rašom seriją ir numerius, kad būtų vienodai.

ant klaustuko paspaudžiu rašo
NERASTA IŠRAŠYTA PVM s/f ką tai reiškia pasmane išratyta perduota į išršomų s.askaitų registrą niekaip nesuprantu

p. IR
spėju, kad mūsų klientai visi užregistravo be NR. kaip dabar daryti mar tikslinti mums ar prašyti klientų tikslinimo? Jūsų nuomone?

Ir pas mane tas pats: padeklaruota, registre yra, ber neranda... Reikia skambint į VMI, tik kad neprisibelst iki jų... Galvoju, gal nelabai atidirbta tikrinimo programa, gal dėl to neranda.

Iš savo praktikos - mes taip pat NR nerašome, ir dauguma taip daro. Tai Jums reikėtų savo programoje (jei su programa dirbat) susitvarkyt, kad to NR nekeltų į i-SAF. Tą NR kryžminimas matyt supranta kaip serijos raides. Bet iš tikro tai ne serijos raidės. Ko gero reikėtų i-SAFe visose sąskaitose Jums ištrint tas NR ir padeklaruot iš naujo. Turbūt paprasčiau koreguotis pas save, nei skambint kiekvienam pirkėjui ir prašyt, kad jie NR prirašytų.

Ačiū už nuomonę.
Visgi teks pasiskambinti. Pasirūpino, kad turėtumėme ką veikti...