Reikia įvesti tvarką. Pinigų iš anksto neduoti, o jei neatsiskaito-negrąžinti išleistus asmeninius pinigus-iš karto "surimtės".

Sveiki, dar prie to pačio klausimėlis dėl čekių. Niekaip ir mes neįskiepyjam, nei vadovui, nei kitiems atsakingiems, kad būtinai atneštų sąskaitas su čekiais. Dažnai buhalterija pamato tik per VMI kryžminį sutikrinimą, kokių sąskaitų neturime, tada jau tiesiai tų pardavėjų prašau, kad tas sąskaitas atsiųstų. Ir tada, jeigu originalių sąskaitų su čekiais neranda vadovas, jis savo ranka ant sąskaitos užrašo, kad :sąskaita apmokėta grynais, čekis pamestas". Ar iš bėdos tiktų toks variantas? Nes jeigu tas gautas apmokėtas sąskaitas paprastai vesčiau, tai "kabotų" ta skola tiekėjui, nors realiai tokia sąsk.būna apmokėta.

lai būtinai atneša čekius, juos segam prie sąskaitos.

Gerai, aišku, ačiū.

Gaut PVM S.F. iš mažosios bendrijos. Ją trauktiam ir rodom kaip visas įprastas? ir ISAF, ir FR0600?

Ne, jis sumokejo is savu, paskui pamirso saskaita pateikti, tik db isaiskejo kad nepadave, vedu ant atsk.asmens ir per kasa ismoku 08.31 dienai, saskaitas traukiau i rugpjuti...ar gerai padariau?

tai gal Jūsų darbuotojui nereikia tų pinigų, kad jis pas Jus neatėjo su čekiais tiek laiko. Ateis-- atsiskaitysit, sąskaitas saugokit.

Sąskaita paštu siuntė, čekio nesiuntė prašiau.

Kaip suprasti, čekių neturite, nes siuntė paštu? Tai arba turėjo su sąskaita atsiųsti, arba čekis-pas atskaitingą asmenį.
Galima pasiskambinti ir paprašyti, kad atsiųstų čekio kopiją.
Šiaip,gal, ir nieko baisaus, nes įrašytas čekio numeris, bet šiaip jau tuos atskaitingus reikia "mokyti": nėra čekio, nebus ir pinigų!