Viskas gerai, jei matote kad sumos sutampa. Tik jum aiškiausia turėt būti kai susidengs visas PM.(kodas juk lygtai tas pats 1001) Ir jei nieko nelieka permokų VMI mokėjimo datai Av PM, tai mokate. Tik kai rašiau avansiniai sumokėjimai kartais VMI kažkaip kitaip ten jie rodomi. Išsitraukit iš Mano VMI ataskaitas apie sumokėtus mokesčius, jei kažkas matot nesutampa, juk VMI PVM įskaitomas tik 25dienai , nors savo programoj gal tą PVM priskaitote praėjusio mėn paskutinei dienai. Sudengimus programoj iš PVM į PM, jei yra poreikis darykit taip, kad jums būtų aišku, nes VMI visada paima užskaitai anksčiausia sumokėtas sumas.

Bet ar gerai galvoju?Sakysime yra 5000 permokos VMI ir 5000 permokos programoje. PVM programoje rodo,kad moketi 1500,odeklaracijoje FR0600 suskaičiavus gaunasi 2500.Moku pagal paskaičiavimą, jis skiriasi su programa, nes vieną mėn. buvo perdaug sumokėta 1000-iu.. Tada sumoku, sakysim PM, užskaitau vieną mėn,avansinį PM,ir lieka 1000. Tada sumoku PVM mažiau 1000-iu, VMI užsiskaito .Tada sdeklaruoju APmok. 3,4 ketvirtį ir mokame ???

Nėra svarbu kurioje sąskaitoje permokos bus, jei nereikia dabar fin ataskaitų daryti. Metų gale susitvarkysit. Svarbu pats žinot kur kas įkelta.

Esmė, kad nebuvo daryta jokių sudengimų. Paklaustinėra paską. VMI viską sudėjau į 1001kodą, Apskaitoje ta suma yra,parodžiau kaip AP mokestis. tai galvoju, PVM sutvarkyti, o kiek liks ,bus PMir 2 ketvirčio AP mokestis.Tik nežinau ar gerai aš čia buriu?

Nelabai aiškus klausimas. Jei PVM buvo sumokėta daugiau. o AP nemokėjote, bet priskaitėte apskaitoje Tai darote įrašą sudengimui mažėja PVM permoka ir rodomas AP sumokėjimas. VMI pas save AP sudenginėja tik kai pateikiama metinė deklaracija birželio 15d.

Taip AP mok. neliko, viskas kaipir gerai. Bet aplamaineliko tada permokos. Ji buvo,nes buvo per daug sumokėta PVM. galvoju,jei PVM būčiau sutvarkius, o AP mok.mokėjus,būtų viskas gerai( šiaip ne aš tą dariU, bet nesvarbu). Dabar man kaip ir trūksta tos sumos,kuri buvo iš PVM permokos. Kažkaip nesusigaudau šitoje vietoje

Tai juk teikėte AP mok.deklaraciją ir kažkaip atvaizdavote apskaitoje. Kai VMI nusiėmė AP mok., gavosi, kad mokėtino AP mok. nebeliko. Gal nesupratau jūsų klausimo

Padėkite,rašau per kitur,bet neišsisaugo.Buvo permoka kodu 1001. Per daug sumokėta PVM. Tačiau tą permoką pasiėmė VMI, už avansinį PM. Tai dabar liko skirtumas tarp PVM programoje ir deklaruojamo, siunčiamo VMI. Programoje mažesnis,nes sumoketa buvo daugiau negu reikia. Kaip sutvarkyti šitą dalyką ? Programojepermoka ,kuri sutampa su avansiniu PM. nes pelnomokesis uz 2025 metus mažas

Ačiū labai už pagalbą. Viską susitvarkiau

Gavot sąskaitą 1000 eur. Kredite 4klasėj 1000, Gavot kreditinę 800 eur(liko mokėt 200)