Suoper, viskas pasidengė, permoka su grąžinimu, sakau kad ne taip kažkas buvo prieš tai, ir galutinis rezultatas gaunasi tefono suma su pvm 798,99, taip ir turi būti mano galva.

Tik tarkim va ta diską nurašėm į biuro sąnaudas, o čia į IT, nesikartoja 4431,nes gaunasi kosmosas su aną korespondencija. Patvirtinkite ar gerai?

Tada man viskas puikiai susidėlioja viskas pasidengia, juk taip ir yra fiksuojamas pvm atvirkšt??

Ta

Ne taip turi būti iš vis korespondencijos:

K 4431 skolos tiekėjams 660,32
K4484 mokėtinas pvm 138,67
D1230 IT 660,32
D 2431 gautinas pvm 138,67

Radau su atviįkt buvo pirktas diskas įmonei:
K4431 suma be pvm 26,45
K4484 mokėtin pvm 5,55
D2431 gaut pvm 5,55
D61108 biuro sąn 26,45

Tai ir prieš tai juk suma be pvm turi būti 4431 ne 798,99, o 660,32?

K 4431-660,33 (o čia neturi būti suma be pvm irgi, nes suma su pvm gaunasi 798,99?? Juk atvirkš kai forminam be pvm sumas rašom??
D 1230 - 660,33
D 2431 - 138,67
D 4431 - 138,67
K 4484 - 138,67

Žinot ką, pasakykite į kurią sąskaitą man nurašyti 138,67, turi būti mums mokėtinas pvm? Nesėdėsiu pusę dienos vėl, viskas čia gerai, sudengsiu ir tą likusią sumą nurašysiu.

Tokios korespondencijos
K 4431-798,99
D 1230 - 660,33
D 2431 - 138,67
D 4431 - 138,67
K 4484 - 138,67

Aš jau pavargau. Kontuotės geros, viskas tvarkoj, sudengimus man reikia programoje daryti dabar nieko nesuprantu ką sakote. Pas mane 4484 mokėtinas pvm. Jetus mres nesusišnekasam.