Laba diena, tokia situacija kad turime permokos APM 2022-12-31 dienai buvo 8000 ir kokia as vista tik db pradejau derintis su vmi, o vmi sako kad sudengta su 2022.05 men pvm prievole, ka daryti? Nesuprantu kodel nepasiderinau pries balansus visus.. zodziu APM nera 2023 metais balanse, nesuziurejau tada...gal galima atitaisyt kazkaip, tik aisku balanse yra parodyta..
Tai pas jus balanse prie kažkokio mokesčio parodyta permoka?
Jei parodyta, tai ir gerai tada.
Pas mane balanse kitas trumpalaikis turtas, iš anksto sumokėtas pelno mokestis -8000 Eur, nesudengtas, tiesiog jis yra, derinausi su vmi, nes matau kad su pm nesudengtas tas likutis, o jie sako kad su 2022.05 mėnesio pvm prievole sudengė. O aš taip nepadariau.
2632 sąskaitoje pas mane balanse. Bet jo neturėtų būti jau 2023-01-31 dienai.
Ar suprantate ką sakau? Nesudengiau avansinio pelno mokesčio 2022 metais, ką reikėjo padaryti. jau priduoti balansai, o kaip dabar atitaisyti? Pagal vmi mes neturime permokos APM, ji sudengta 2022 metais už 05 mėn su pvm prievole.
Balanse niekas nepasikeite: sumazejo APM permoka, bet juk ir PVM skolos nebeliko
Bet balanse kai reikejo priduoti RC, ten nurodyta suma avansinio pelno mokescio, kitas trumpalaikis turtas man rodos pozicija yra, as galiu sudengti, grizti i 2022 metus, bet imokos neberodys, o balanse matysis, neatitikimas, juk priduota viskas, kaip tada? O balanse nesikeis niekas.
Sudenge visa permoka, tai jos isvis turi nebuti.
Bet juk sakote, kad sudengė su PVM prievole. Taigi, nebeliko APM permokos, bet nebeliko ir PVM skolos biudžetui.
Taip, bet aš nesudengiau 2022 metais, ką daryti?