Taip.

Parduotas metalas, išrašėme sąskaita su atvirkštiniu PVM į SAF traukiu PVM25 kodu????

Tai IR parašė, kad ji į savo programą ir veda 2-iem eilutėm.

2020-08-10 14:24   IR rašė: Pasidalinkit patirtimi, kaip deklaruojat i-SAFe ryšių paslaugas, kai būna dalis neapmokestinama suma (už parkavimą). Pajamuoju apskaitoje dviem eilutėmis: sumą už ryšių paslaugas kodu PVM1, o tą neapmokestinamą dalį - su PVM100. Į i-SAFą kažkodėl nukeliauja tik ryšių paslaugų dalis. Tada kryžminiame atsiranda neatitikimas: tiekėjas parodo visą sumą (apmokestinama +neapmokestinama), PVM, savaime suprantama, toks, koks priklauso apmokestinamai daliai. Iš mano pusės - jau trūksta tos neapmokestinamos dalies. Tada koreguoju: rankiniu būdu pataisau, kad būtu tokios pat sumos, kaip ir tiekėjo. Kryžminiame neatitikimų nebelieka, bet pateiktų sąskaitų registre išmeta perspėjimą, kad ne toks PVMas turi būti... Kažkoks užburtas ratas... Ką darau ne taip? Beje, tas neatitikimas su tiekėju buvo visą laiką, tik jau pataisius, nebesikabindavo, kad PVMas ne nuo visos sumos paskaičiuotas. Paskutinius du mėnesius tą perspėjimą pradėjo mest. Na, kadangi tai perspėjimas, ne klaida, tai ir palieku taip. Bet juk taip neturėtų būti. Ačiū, kas atsiliepsit

Reikia vest atskira eilute.
Kažkada sulaukiau VMI skambučio, kodėl vis neatitinka sąskaitos su Degaline. O jie niekada netraukdavo kelių mokesčio. Aš traukdavau ir mano buvo tiesa, kad reikia traukt ir rodyt PVM 100 kodu. VMI patvirtino mano versiją.

Gal reikia pakalbėti su jūsų kompiuteristu? Juk turi "nukeliauti" ir PVM1, ir PVM100 sumos. Gal kas programoje? Aš tiksliau nieko negaliu pakomentuoyti, nes mūsiškiai iš viso to dalyko atsisakė, kiekvieną mėn.rankiniu būdu suvedu po 80 Pirkimi ir tiek pat (ir daugiau) pardavimo sąskaitų.

Pasidalinkit patirtimi, kaip deklaruojat i-SAFe ryšių paslaugas, kai būna dalis neapmokestinama suma (už parkavimą).
Pajamuoju apskaitoje dviem eilutėmis: sumą už ryšių paslaugas kodu PVM1, o tą neapmokestinamą dalį - su PVM100. Į i-SAFą kažkodėl nukeliauja tik ryšių paslaugų dalis. Tada kryžminiame atsiranda neatitikimas: tiekėjas parodo visą sumą (apmokestinama +neapmokestinama), PVM, savaime suprantama, toks, koks priklauso apmokestinamai daliai. Iš mano pusės - jau trūksta tos neapmokestinamos dalies. Tada koreguoju: rankiniu būdu pataisau, kad būtu tokios pat sumos, kaip ir tiekėjo. Kryžminiame neatitikimų nebelieka, bet pateiktų sąskaitų registre išmeta perspėjimą, kad ne toks PVMas turi būti... Kažkoks užburtas ratas... Ką darau ne taip? Beje, tas neatitikimas su tiekėju buvo visą laiką, tik jau pataisius, nebesikabindavo, kad PVMas ne nuo visos sumos paskaičiuotas. Paskutinius du mėnesius tą perspėjimą pradėjo mest. Na, kadangi tai perspėjimas, ne klaida, tai ir palieku taip. Bet juk taip neturėtų būti.
Ačiū, kas atsiliepsit

Keisto dalyko klausiate. Jei yra terminai, privalu jų laikytis. Visi vėlavimai - blogai. Kitas dalykas, ar baudžia. Kiek žinau, griežčiausia yra su PVM deklaracijomis.

Pavėluotai pateikta ISAF registrai, ar čia jau labai blogai?

Tikrai yra. Atrodo, žalios spalvos Jūs iš pradžių atsidarykite tą registrą.

Suprantu , kad reikia tikslinti, bet niekur nerodo ikonos , " tikslinti".
AČIŪ.