GPM priskaičiuotas, parašiau viršuje duomenis, kai priskaitau atlyginimą gpm priskaitomas.

Tai kaip jums suėjo balansas? Rašote, kad atlygibimų sąskaitoje-geras GPM, o kaip GPM sąskaitoje?

Tai nesueina už 2021 m, net čia ne esminė klaida, balansas netaisomas, einamais metais galima apskaitoje taisyti, gpm sąskaita ir yra ten kur algų priskaitymas, aš parašiau apskaitos duomenis anksčiau, nors kai padarau operaciją

2022-01-01 dienai tai atsistato gpm irį pvm bet nueina į tą pusę 76,07 kur 162,51 kur geras gpm, pagal teisingumo principą neturi taip būti, turiu mažinti kaip tik ar ne?

Operacija
D2431 76,07
K4462 76,07

atsistato, bet man padideja gpm ant 76,07 klaida neištaisyta, man reikia ta operacija tvarkyti kur užskaitytas gpm iš pvm, 238,58 mažinti tai turėtų tada būti operacija D2431 76,07, o K 505pajamos tada? Ar kaip? čia jau gpm ne prie ko, nes daugiau užskaičiau gaunasi taip tada. Nors deklaruota teisingai ir užkaityta vmi 162,51, čia tik aš pati apskaitoje apsižioplinau, žiūriu ko čia likutis gpm 76,07, ar supartote situaciją?

Jūs kažkaip ne taip mąstote...Kai teikėte balansą, jumm dębetas ir kreditas turėjo sueit. Jei pas jus klaida, o balanso D ir K suėjo, tai dar kažkur kažkas...
Kaip pas jus ten kas "nueina"-neaišku... Kadangi pas jus balansas turėjo "neiti", kur skirtumą tarp D ir K padėjote?

Bet vėlgi gpm man ant tos sumos ir nesueina 76,07 tai ir gpm reikia tada tvarkyti
aš sakau padariau operaciją tokia:

D2431 76,07
K4462 76,07
atsistato, bet kai žiūriu į suvestinę tas likutis gpm nueina prie 162,51, tai užsikabinau dėl to, kad prie klaidos gaunasi prisitempiau
4462 sąskaitoje kol nekoreguoju nieko yra taip:
D238,58
K162,51

Tai kaip man atstatyti?

Turėjo būti 162,51 teisingai pagal deklaraciją pagal duomenis, užsaitytas gpm iš pvm turėjo būti 162,51 o aš kažkaip užskaičiau 238,58 iš kur aš ištraukiau nežinau, ir va radau klaidą.

Gavau info kad tai ne esminė klaida balansas tokiu atveju netaisomas, o klaida ištaisoma einamais metais.

GPM 4462 sąskaitoje likutis debete 76,07 tai nesueina ir toliau man ir šiais metais skiriasi ant šitos sumos gpm kai priskaitau, pradėjau žiūrėti ir radau kad klaidingai įvedus esu už 10 mėn užskaitymą gpm iš pvm, viskas čia už 2021-10 mėn yra
taigi sakau
priskaitytas atlyginimas už 10 mėn gpm 162,51 (geras gpm šitas, jis toks ir yra)
užskaitytas gpm iš pvm 238,58 ( o turėjau užskaityti 162,51) bet kadangi balansas jau priduotas 2021 ir išsiaiškinau kad nereikia taisyti jeigu neesminė klaida, tai dabar noriu atitaisyti įvesdama operacija 2022-01-01 dienai tą skirtumą 76,07 tai atvirkštinį variantą daryti?
D2431 76,07
K4462 76,07
pirminė operacija kur klaida tokia:
D4462 238,58 o turėjo būti 162,51
K2431 238.58 o turėjo būti 162,51 bet dabar jau šaukštai po pietų už 2021 metus ir liks skirtumas ant 76,07.