Ar tikrai,kur galėčiau apie tai paskaityti,bijau ką nors net taip padaryti yra kažkoks trumpasis numeris skambintis dėl formų pateikimo,gal kas žino. Arba patvirtinkite kad tikrai nereikia.

Nerandu kurioje eiluteje įrašyti baudas kitai įmonei, o ne į valstybės fondus, ar 4 eilutėje rašomos visos baudos?

2011-03-09 21:22   Virineja rašė: Nerandu kurioje eiluteje įrašyti baudas kitai įmonei, o ne į valstybės fondus, ar 4 eilutėje rašomos visos baudos?

Na 4 eilutė labai jau konkreti: baudos valstybei. Baudas, sumokėtas kitai įmonei, geriau dėt į 19 eil.

Kur jūs tą "konkretumą" matote?
Netesybos, baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą - tai būtent apie tokias baudas ir kalbama, ir visas baudas, sumokėtas ne tik biudžetui, bet ir kitiems verslo partneriams už SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ ten, 4 eilutėje ir rašome.
19 eilutė visai kitiems dalykams skirta - skaitykite pildymo instrukciją.

Skaitau, Ieva, ir instrukcijas, ir įstatymus. O tą konkretumą matau tame, kad 4 eil. paminėta (pačioje deklaracijoje) - biudžetas, valstybės fondai... O kad "tarp eilučių" perskaitomi ir verslo partneriai - tuomet ačiū už akių atvėrimą, ateičiai žinosiu (kai prisireiks).

IR, gal Jus padetumet?

Taip, teisingai suprantat. Jūsų atveju tie neleidžiami atskaitymai sumažina turimą nuostolį. Jeigu būtų pas jus pelnas, tai neleidžiami padidintų pelną.
Pažiūrėkit paprastą aritmetiką ir viską suprasit:
1) kai pelnas:
pelnas prieš apmokestinimą 1000 Lt
neleidžiami 100 Lt
rezultatas apmokestinimui 1100 Lt (1000+100)
2) kai nuostolis:
nuostolis (prieš apmokestinimą)
-1000 Lt
neleižiami 100 Lt
rezultatas nuostolis 900 Lt (-1000+100).

Na tai jau supratau, o dabar sita gauta galutini nuostoli PLN, ka su juo daryti? ji taip ir pailkti, ar ji kazkaip registruoti programoje?

Programoje neregistruojat tos sumos. Pas jus (programoje) nuostolis jau registravosi, kai uždarinėjot pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 390 sąskaitą. Gautas nuostolis iš PLN204 jums bus reikalingas ateityje, kai turėsit pelno, ir ta nuostolio suma galėsit susimažinti kitų mokestinių metų pelno mokestį. Jeigu vietoj nuostolio dabar turėtumėt pelną, tai ta suma (jau įvertinant ir neleidžiamus) būtų pelno mokesčio bazė, nuo kurios skaičiuojamas pats pelno mokestis, kurį ir registruotumėt apskaitoje. Dabar pas jus nuostolis ir pelno mokesčio nepriskaitot, nėra ką registruot. Nežinau, ar suprantama kalba paaiškinau

2011-03-10 10:17   IR rašė: Programoje neregistruojat tos sumos. Pas jus (programoje) nuostolis jau registravosi, kai uždarinėjot pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 390 sąskaitą. Gautas nuostolis iš PLN204 jums bus reikalingas ateityje, kai turėsit pelno, ir ta nuostolio suma galėsit susimažinti kitų mokestinių metų pelno mokestį. Jeigu vietoj nuostolio dabar turėtumėt pelną, tai ta suma (jau įvertinant ir neleidžiamus) būtų pelno mokesčio bazė, nuo kurios skaičiuojamas pats pelno mokestis, kurį ir registruotumėt apskaitoje. Dabar pas jus nuostolis ir pelno mokesčio nepriskaitot, nėra ką registruot. Nežinau, ar suprantama kalba paaiškinau

Paprastai ir aiskiai Dekoju Jums