Dokumente 2023-06-01 nustatyti tokie trūkumai:
Eil. nr. Trūkumo (neatitikimo) aprašymas
1 59 laukelyje įrašėte sumą, pagal kurią apskaičiuota bendra avansinio pelno mokesčio suma, deklaruota FR0430 formos 12, 13, 14 ir 15 laukeliuose, turėtų sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. šios sumos. Patikslinkite FR0430 formą. FR0430 pateikta: 2022-03-15 17:43:19; PLN204 suma=28303 ketv.suma=7076
Gavau tokį laišką, pridaviau tik neseniai pln204. Nesuprantu nieko. Avansinio mes nemokėjome per 2022metus, tai koks čia avansinis dar, juk mes dabar iš karto susimokame pelno mokestį ir delspinigius, prie ko čia tas avansinis? Aš pirmą kartą šiuo metodu darau, tai man nauja. Reikia taisyti pln204? O balanse pelno mokestis nesikeis?
Tai kuria naudoti saskaita mano atvejui?
Pvz, jei prezentacija yra ir skaidoma neleidžiama dalį ir leidžiamas sąnaudas, tai juk nededa į bendrą neleidžiami sąnaudas. Tai irgi galite išskirti 1) 6...-01 prezentac- neleidžiami, 6...-02 prezent - leidžiami, 2) 6... delspinigiai - neleidžiami 3) 6..... (Ūkio išlaidoms kur apmoka asmeninius reikalus) - neleidžiami ir pan
Aš asmeninius dalykus netraukia ir bėdų atskaitingi asmeniui, bet galimi įvairūs variantai juk.
Tada desiu i 635, nes visada taip darau. Zinau kad neleidz.atsk. nes deklaruoju pln204 visada tik sitoj vietoj reiskias yra dvi saskaitos, 641 naudojama beviltisku skolu nurasymui arba dar tai kokiems atvejams.
Supratau. Pln204 vis tiek padeklaruoju. Taip iseina, kad ir ta kr ta tada saskaita naudoju.
Delspinigiai - neleidžiami atskaitymai.
Taip suprantu. Bet pas mane sąskaitų plane yra 635 baudų ir delspinigių sąnaudos ir 641 neleidžiami atskaitymai. Tai taip suprantu 635 kai būna normalios sąnaudos naudojam, o 641 tai tokiu atveju kada neleidžiami? Čia viskas gerai su tuo, nėra taip kad delspinigiai neleidžiami atskaitymai? Nes aš pajamuoju visada į 635 kai kažkas išpuola su jais, o su PM tai aišku kad neleidžiami bus. Čia nuo situacijos priklauso.
Jei įsivedėt delspingius 2022 metais - 2022 m. neleidžiami,
jei 2023 metais - 2023 m. neleidžiami.
V o delspinigius as turiu priskaityti neleidziamiems tik nuo PM, kad nemoketa buvo visus metus ir siu metu dali? Nes priskaityti delspinigiai buvo del PM ir 23 eurai dar buvo, nes velavome sumoketi.. tai as visa suma ir nurasiau i neleidz. atsk. Sutapo viskas, nes ir vmi bendra suma su tais visais delspinigiais, netgi lentutej buvo isdestyta, tie 23 eurai irgi ten buvo.
Ačiū, susitvarkiau. Vaizdas jau dabar aiškus kaip reikia 🙂 Pasidengė ir delpsinigiai ir PM.
Daryčiau D - delspinigių sąnaudos (neleidžiami), o K - mokėtinas pelno mokestis.