Mes parduodame produkciją į Vokietiją. Vokietijoje reikėjo atlikti papildomą tyrimą, tai vokiečiai mums išrašė sąskaitą su 0 PVM. Jie PVM mokėtojai. Ar tinka PVM klasifikatorius PVM21? ir ar reikia prisiskaityti ir atsiskaityti man pVM?

Gerai dėkui labai :)))

Nesvarbu, kad bitė ją sausį parodė. Kai deklaruosit iSAFe, įrašykite 2 datas: išrašymo (sausis) ir gavimo (gegužė). Aišku, ant sąskaitos būtinai užsirašykite gavimo datą.
Jei labai norite, galite tikslinti, bet tada ir FR0600, ir iSAF. Bet nėra būtina. VMI yra aiškinusi apie tokias vėliau gautas sąskaitas.
Šiuo atveju nuskriaudžiate save, o ne biudžetą. Sausį būtumėt turėję didesnę PVM atskaitą, mažiau mokėję PVM. Šiukštu, nei centu negalima skriausti valstybės.

Aciu labai, bet esme ta jog ta saskaita buvo itraukta i bitės saskaitą už sausį tai jaučiu tada privalau tikslinti, ar visgi nesvarbu jog ji buvo itraukta ir sumoketa?

Registruokite dabar, sausio netikslinkite. Su gaunamomis sąskaitomis taip galima daryt. Tikslinti reikėtų, jei būtų išrašoma sąskaitą.
O apskaitoje sausio mėn. turėjo būt kaip avansinis mokėjimas bitei, o dabar, gavus sąskaitą, sudengsite.

laba diena,

Derinant skolas su bite pamačiau jog nebuvome gavę vienos saskaitos, kurios suma buvo itraukta i sausio menesio saskaita ir ji yra apmoketa per banką. Šiandieną gavome trūkstamą sąskaitą ir nežinau ar galima ją registruoti gegužės mėnesį, o geriau tikslinti 01 mėnesį?sąskaitos suma nedidelė jei galite pagelbėkite

taip

Sveiki. Ar gerai suprantu, kad gauta sąsk. reprezentacinėms išlaidos traukiasi pirkimo PVM į 25eil visas, o į 35 eil. tik 75proc. PVM?

Ačiū už atsakymą!:)