Supratau, tuomet paliksiu. Ką jau daryti. Tik dabar esmė tokia, kad toji įmonė mums ilgą laiką skolinga, vadovas padavė į teismą, nes tyčia nemoka pinigų kažkodėl, ar nebus paskui kažkokių keblumų dėl nepadeklaruotų palūkanų, šiaip visi dokumentai tvrakingi, apskaitoje suvesta, ISAF padeklaruota, tik FR0600 kažkodėl nėra.

Kadangi tikslint už tokius senus laikotarpius neteko, tai ir tų terminų, kaip norodo kolegė, neįsidėmėjau.
Tuomet taip ir palikit. Juk nuo to valstybė nenukentėjo, šiaip ar taip palūkanų PVM buvo nulinis, mokėt nieko neprivalėjot. Na. liks neparodyta suma 13 langelyje, ką jau padarysi. Ne krminalas.

Ne, nėra bendroje sumoje, palūkanų sąskaita atskirai ėjo, tai ką dabar daryti? Taip ir palikti?

PVM deklaracija galima tikslinti tik už einamus (2021) ir 3 metus atgal (2018-2020)

Taip, FR0600 reikėtų tikslint. Bet pasitikrinkit, gal ta palūkanų suma yra bendroje pardavimų sumoje 11 eil. Jei taip - tai išminusuokit ir įrašykit į 13 eil.

IR dar pastebėjau, kad 2017 metais nedeklaruotos palūkanos įmonei? Mums mokėjo įmonė palūkanas, mes rašėme sąskaitas, tai fr0600 reiktų irgi padeklaruoti? ISAF matau deklaruotą yra.

ISAF- rodot tik PVM sąskaitas faktūras. O PVM jose gali būti visoks: ir 100, ir 5 ir t.t. FR0600 nulinės PVM sumos nerodomos, juk nėra PVM sumos, ką rodysit....

Patikslinau atgal deklaraciją. Tai reiškias ir kelių rinkliavos nei ISAF deklaruoju nei PVM deklaracijojke, nes tai suma be pvm. O kur pvm kodukas 100 taip pat analogiška situacija, ISAF ją tik parodau?

Na prieš tai viskas buvo gerai tada, palūkanų gavėjai mane subalamutino.

Taip, 13 lang. tik pardavimo sandoriai. Tai jau tikslinkit, ką ne taip surašėt.