Laba diena.Vieni sako,kad esant skirtingiems kodas, reikia rašyti prašymą VMI dėl mokesčių užskaitos, kiti sako, kad nereikia, VMI automatiškai daro užskaitą, o teikti prašymus reikia tik tada, kai yra nedeklaruojami mokesčiai. Žodžiu, nutariau teikti prašymą, kad PVM permoka būtų užskaitytas GPM, bet suabejojau, kokį nurodyti užskaitos pagrindo kodą. Permoka susidarė paprasčiausiai pagal deklaracijas "Pirkimai-pardavimai", nes dirbame užsienyje ir pagrinde PVM yra 0.
Ačiū už atsakymus.
Ačiū už atsakymus.
GPM uzsiskaito automatiskai. Zinau tikrai, nes pati dariau ir gavau pakankamai isamiai pikta atsakyma is VMI inspektore, nereikia
O aš siunčiu prašymą užskaitai iš PVM permokos GPM įskaitymui. Ir niekada niekas nesakė, kad to daryti nereikia. Kiek teko skaityti vmi tvarkose, tai užskaito tik to pačio kodo mokesčius. Dėl GPM: deklaruojate iki kito mėn. 15 d., nors mokestį turėjote mokėti praeitam mėn., Vadinasi, kol vmi pati susivokia užskaityti GPM nedamoką iš kito mokesčio permokos, skaičiuojasi GPM delspinigiai.
Pripažinkime, tai logiška.
Nesiskaičiuoja jokie delspinigiai, jei mokesčio sumokėjimo dieną buvo PVM permoka, nesvarbu kad deklaracija pateikiama vėliau negu buvo prievolė sumokėti mokestį. Pas mane visada yra PVM permoka ir jokie delspinigiai nepriskaičiuojami. Užskaitai siunčiu tik nedeklaruojamo, pas mane tik garantinis fondas, mokesčio FR0781.
Man buvo paaiškinta, kad prašymų pildyt nereikia,užskaito pagal turimas GPM deklaracijas. Bet jei norima ,kad būtų GPM užskaita ateinantiems periodams, kuriems deklaracijos nepateiktos-tada reik .
Sveiki.Kažin ar gerai taip darau, gal patarsite jeigu ne taip.
Turime permokėto PVM, iš jo VMI ir aš apskaitoje sudengiu mokėtiną GPM. Pvz aš apskaitoje jei (už kovą) alga buvo sumokėta po 15 d. dengiu 03.31, o VMI 04.15. Ar taip darot? Na kad ir už balandį, kur sumokam iki 04.15 sudengiu 04.15, o VMI tik 05.15?
Turime permokėto PVM, iš jo VMI ir aš apskaitoje sudengiu mokėtiną GPM. Pvz aš apskaitoje jei (už kovą) alga buvo sumokėta po 15 d. dengiu 03.31, o VMI 04.15. Ar taip darot? Na kad ir už balandį, kur sumokam iki 04.15 sudengiu 04.15, o VMI tik 05.15?
Sudengimą darom su VMI permokos nuskaitymo data. Tada labiau atitinka apskaita.
Sumokam GPM 03.15dedam į permoką, o kai pateikiam deklaraciją mažinam permoką.
Turime permokėto PVM, iš jo VMI ir aš apskaitoje sudengiu mokėtiną GPM. Pvz aš apskaitoje jei (už kovą) alga buvo sumokėta po 15 d. dengiu 03.31, o VMI 04.15. Ar taip darot? Na kad ir už balandį, kur sumokam iki 04.15 sudengiu 04.15, o VMI tik 05.15?
Aš uzskaitos padarau pagal VMI suvestinę. Jei užskaitau pati, tai ir data ankstesnė, jei VMI pati sužskaito, tai data ir vėlesnė. Bet svarbiausia kad su VMI sutaptų išklotinės iš mano VMI. Jei nesutampa žiūrite ko apskaitoje nėra ar reikia patikslinti.
Ačiū abiem kolegėm, reiks persitvarkyti pas save.Dabar truputį pačiai sunku susigaudyt.
Exelyje pasidarykime taip: sudeklaruota iš fr0600 pirkimo PVM, pardavimo PVM, moketinas/grąžinimas PVM, susitikti kitur šiuos skaičius iš programos, tada jei sueis. Kitas žingsnis susiziurekite kaip su mano VMI uzskaitomis ir programoje mokėtinų PVM. Gal kažkas nesutampa ir pasitaisysite, pvz gal deklaracija nepatikslinta, gal užskaitau nesuvesta ir pan.
GPM lentelę irgi taip pat ir susigaudysite. Susiaudituokite save.