Laba diena.Vieni sako,kad esant skirtingiems kodas, reikia rašyti prašymą VMI dėl mokesčių užskaitos, kiti sako, kad nereikia, VMI automatiškai daro užskaitą, o teikti prašymus reikia tik tada, kai yra nedeklaruojami mokesčiai. Žodžiu, nutariau teikti prašymą, kad PVM permoka būtų užskaitytas GPM, bet suabejojau, kokį nurodyti užskaitos pagrindo kodą. Permoka susidarė paprasčiausiai pagal deklaracijas "Pirkimai-pardavimai", nes dirbame užsienyje ir pagrinde PVM yra 0.
Ačiū už atsakymus.
Turime permokėto PVM, iš jo VMI ir aš apskaitoje sudengiu mokėtiną GPM. Pvz aš apskaitoje jei (už kovą) alga buvo sumokėta po 15 d. dengiu 03.31, o VMI 04.15. Ar taip darot? Na kad ir už balandį, kur sumokam iki 04.15 sudengiu 04.15, o VMI tik 05.15?
Sudengimą darom su VMI permokos nuskaitymo data. Tada labiau atitinka apskaita.
Sumokam GPM 03.15dedam į permoką, o kai pateikiam deklaraciją mažinam permoką.
Ačiū LZ
Taip, nors kodai skirtingi, VMI užskaito.
Sveiki, Gerb kolegos.
Noriu paklausti, gal kaž kam buvo taip atsitike , turėjome grąžintiną PVM . Už 02 mėn deklaravau ir sumokėjau ta pačia diena GPM 313, VMI man užskaitė PVM kaip GPM ir dabar turiu GPM permoka nors neteikiau prašymo užskaityti PVM. Tai VMI užskaitė 1001 su 1311. Ar taip gali buti?
Baigiu beveik "išprotėti" niekaip man nesueina galai kiek bedėčiau. Paaiškinkit, jei 05.15 VMI sudengė GPM už 04 mėn. Pas save apskaitoje susidengiau iš PVMo 04.15 ir 04.30,man taip patogiau,nes taip vedžiaus nuo pradžių. Realiai VMI dar 04 mėn PVMo nemato, o pas mane iš jo jau 04 mėn sudengtas. Dabar VMI rodo 0,00 05.15, o aš dar tik ndeklaruosiu PVM už 04 mėn. ir jau reiks mokėti PVM. Nu tokia painiava. Kaip susigaudyt, gal paprastą šabloną excelinį turit?Nežinau kaip peršokt apskaitoje, kad daryčiau sudengimus VMI sudengimų data.
GPM lentelę irgi taip pat ir susigaudysite. Susiaudituokite save.
Exelyje pasidarykime taip: sudeklaruota iš fr0600 pirkimo PVM, pardavimo PVM, moketinas/grąžinimas PVM, susitikti kitur šiuos skaičius iš programos, tada jei sueis. Kitas žingsnis susiziurekite kaip su mano VMI uzskaitomis ir programoje mokėtinų PVM. Gal kažkas nesutampa ir pasitaisysite, pvz gal deklaracija nepatikslinta, gal užskaitau nesuvesta ir pan.
Ačiū abiem kolegėm, reiks persitvarkyti pas save.Dabar truputį pačiai sunku susigaudyt.
Turime permokėto PVM, iš jo VMI ir aš apskaitoje sudengiu mokėtiną GPM. Pvz aš apskaitoje jei (už kovą) alga buvo sumokėta po 15 d. dengiu 03.31, o VMI 04.15. Ar taip darot? Na kad ir už balandį, kur sumokam iki 04.15 sudengiu 04.15, o VMI tik 05.15?
Aš uzskaitos padarau pagal VMI suvestinę. Jei užskaitau pati, tai ir data ankstesnė, jei VMI pati sužskaito, tai data ir vėlesnė. Bet svarbiausia kad su VMI sutaptų išklotinės iš mano VMI. Jei nesutampa žiūrite ko apskaitoje nėra ar reikia patikslinti.
Sveiki.Kažin ar gerai taip darau, gal patarsite jeigu ne taip.
Turime permokėto PVM, iš jo VMI ir aš apskaitoje sudengiu mokėtiną GPM. Pvz aš apskaitoje jei (už kovą) alga buvo sumokėta po 15 d. dengiu 03.31, o VMI 04.15. Ar taip darot? Na kad ir už balandį, kur sumokam iki 04.15 sudengiu 04.15, o VMI tik 05.15?