Sveiki.Gavau pavėluotai PVM sas. fak. data 2017.02.28 Kaip teisingai padaryti.Jei dabar į programa įtraukiu data 2017.02.28 tai reikia tikslinti PVM deklaracija už 2017.02 ir iSAF, į PVM deklaracija 2017.03 galima ,bet kaip daryti su iSAF.

Įtraukit į kovo mėnesį ir į kovo iSAF ir į kovo PVM

Noriu paklausti, jei į programa įtraukiu PVM sąs.fak.data 2017.02.28 tai kaip ta PVM sąs.fak. pateks į iSAF 2017.03.01-2017.03.31 Ačiū, kad atsakėte.

Taigi yra galimybė rašyti dvi datas: išrašymo (bus vasaris) ir gavimo (bus kovas). Taip ir pateks į kovą.

o kokį PVM klaisifikatorių rašyti KR sąskaitai? Prašo apmokestinamosios vertės.O mes grąžiname PVM Baltarusijos fiziniam asmeniui pagal formą 420,kai ji grįžta su muitinės spaudu.Nėra jokios vertės,tik grąžinamas PVM ?

man irgi programa formuoja, bet jei nebūnu įvedusi kokią sąskaitą, tai ją įrašau vmi imas ten kur jau yra to men iSAF, galima patikslinti,atsidarius ISAF registrą, nereikia kad programa iš naujo formuotų

Aš rašau kreditinė: vertė su minus ženklu PVM tarifas 21 proc., vertė su plius ženklu tarifas 0 proc. Programa į I.SAF permeta dviem eilutėm. PVM1 su minusu, PVM14 su pliusu.

Nelabai supratau
Sakysim buvo pardavimas 100+21=121
Rašau kreditinę "-" 21 (grąžinamas PVM).Ir lieka vertė 100.Tai ką rašyti į eilutę vertė su plius ženklu ?

2017-05-11 09:36   Marius rašė: Nelabai supratau Sakysim buvo pardavimas 100+21=121 Rašau kreditinę "-" 21 (grąžinamas PVM).Ir lieka vertė 100.Tai ką rašyti į eilutę vertė su plius ženklu ?

1 eil. Pardavimo pajamos (apmokestinamos) -100 eur
PVM tarifas 21% - 21 eur
2 eil. Pardavimo pajamos (pagal 42 str.) +100
PVM tarifas 0%
Viso: pajamos 0 eur, PVM - 21 eur, bendra suma -21 eur.
Pajamos gi PVM deklaracijoje irgi turi "suvaikščioti" 11 eil minus, 19 eil plius

Ačiū labai.Viskas gavosi.Aš anksciau vertės neįvedinėjau.Tas gražinimas būna skiriasi per mėnesį.Tai parduodam kaip ir į Lietuvą,o jau atskaitome kitą mėnesį